Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000262
Monto de la Factura
₲ 9.005.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215624
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.392.660
Retención DNCP
₲ 31.436
Retención IVA
₲ 245.591
Retención Renta
₲ 327.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Michel Denis Has Baez
RUC
5607772-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-237083
Monto Contrato
₲ 9.005.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.392.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.392.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437232
Nombre de la Licitación
2do llamado de Adquisición de equipos Informaticos
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional