Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004112
Monto de la Factura
₲ 4.020.250
Nro. Solicitud de Transferencia
13980
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.020.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
CD-14001-14-102511
Monto Contrato
₲ 4.020.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.823.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.823.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275262
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGENDAS Y TACOS CALENDARIOS 2015
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica