Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000169
Monto de la Factura
₲ 3.413.853
Nro. Solicitud de Transferencia
112131
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.413.853
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CD-14001-14-92690
Monto Contrato
₲ 8.038.556
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.644.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.644.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276379
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica