Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003935
Monto de la Factura
₲ 5.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40822
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.340.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-14001-14-84817
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.029.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.029.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261113
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica