Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000587
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143978
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO YAMIL NUÑEZ YAMPEY
RUC
1212875-9
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-14001-14-97297
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.003.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.003.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275275
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y FAX
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica