Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003325
Monto de la Factura
₲ 4.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108614
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CD-14001-14-92773
Monto Contrato
₲ 4.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.374.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.374.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276238
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica