Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000089
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108634
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LETICIA ELIZABETH BARRETO VALINOTTI
RUC
3436988-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-14001-14-92354
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.419.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.419.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275184
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica