Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000513
Monto de la Factura
₲ 4.715.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74043
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.483.879
Retención DNCP
₲ 16.803
Retención IVA
₲ 128.591
Retención Renta
₲ 85.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LETICIA ELIZABETH BARRETO VALINOTTI
RUC
3436988-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-14001-14-92354
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.419.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.419.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275184
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica