Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000427
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95888
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CD-14001-14-90939
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.615.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.615.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275248
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE JARDIN
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica