Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 2.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109276
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.730.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLO ALEXANDER ALLENDE JARA
RUC
3287898-2
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-14001-14-92308
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.283.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.283.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275134
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PORTON CORREDIZO Y BASCULANTE
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica