Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0004836
Monto de la Factura
₲ 1.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121337
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.085.640
Retención DNCP
₲ 4.360
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CD-14001-14-92795
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.966.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.966.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica