Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000583
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166159
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.141.179
Retención DNCP
₲ 4.276
Retención IVA
₲ 32.727
Retención Renta
₲ 21.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-14001-14-98258
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.901.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.901.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275295
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica