Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000434
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46431
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.636
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-14001-14-98258
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.901.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.901.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275295
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica