Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000282
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143454
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-14001-14-98258
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.901.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.901.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275295
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica