Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0005725
Monto de la Factura
₲ 1.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66102
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.260.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CD-14001-14-88960
Monto Contrato
₲ 1.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.255.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.255.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275217
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica