Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007657
Monto de la Factura
₲ 9.792.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108598
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.792.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
CD-14001-14-93527
Monto Contrato
₲ 9.792.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.312.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.312.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275368
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica