Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001428
Monto de la Factura
₲ 43.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142748
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporation Sekiura S.A.C.E.I
RUC
80070889-0
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CD-14001-14-97102
Monto Contrato
₲ 43.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.653.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.653.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280642
Nombre de la Licitación
ADQ. DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA ANTIVIRUS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica