Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0092835
Monto de la Factura
₲ 4.472.430
Nro. Solicitud de Transferencia
90278
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.253.200
Retención DNCP
₲ 15.938
Retención IVA
₲ 121.975
Retención Renta
₲ 81.317
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-14001-14-101446
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.207.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.207.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282245
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos de la CGR
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica