Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0010114
Monto de la Factura
₲ 26.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81588
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.296.116
Retención DNCP
₲ 94.793
Retención IVA
₲ 725.455
Retención Renta
₲ 483.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
CD N° 06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28006-18-157407
Monto Contrato
₲ 26.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.296.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.296.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341333
Nombre de la Licitación
Impresión de Hojas de Seguridad, Cartulinas para Títulos de Grado y Postgrado y Servicio de Encuadernación - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve