Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002032
Monto de la Factura
₲ 1.064.700
Nro. Solicitud de Transferencia
98824
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.012.510
Retención DNCP
₲ 3.794
Retención IVA
₲ 29.038
Retención Renta
₲ 19.358
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
CD N° 09/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28006-18-158772
Monto Contrato
₲ 102.786.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.734.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.748.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348212
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos, Herramientas, Equipos, Accesorios Informáticos, Artículos de Plomería, Extintores, Detectores de Humo y Luces
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve