Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004186
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171150
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.651.563
Retención DNCP
₲ 21.164
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 163.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIT S.A.
RUC
80080099-0
Número de Contrato
SFP Nº 19/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-180562
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.651.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.651.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367801
Nombre de la Licitación
Adquisición de Certificado de Firma Digital
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas