Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0075655
Monto de la Factura
₲ 28.378.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170943
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.730.013
Retención DNCP
₲ 100.097
Retención IVA
₲ 773.945
Retención Renta
₲ 773.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
52/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-180121
Monto Contrato
₲ 28.378.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.730.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.730.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357777
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar