Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000336
Monto de la Factura
₲ 9.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192457
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.099.017
Retención DNCP
₲ 34.073
Retención IVA
₲ 263.455
Retención Renta
₲ 263.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOW SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80090624-1
Número de Contrato
91/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-182607
Monto Contrato
₲ 34.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.129.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.129.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369698
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para el Foro Nacional de Emprendedores Turístico en el Ámbito Rural
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo