Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0163106
Monto de la Factura
₲ 4.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170796
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.474.155
Retención DNCP
₲ 16.755
Retención IVA
₲ 129.545
Retención Renta
₲ 129.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
51/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-180118
Monto Contrato
₲ 4.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.474.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.474.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357777
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar