Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001541
Monto de la Factura
₲ 1.436.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120342
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.430.778
Retención DNCP
₲ 5.222
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Espinola Ayala
RUC
486642-8
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-173340
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.754.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.754.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345030
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering y Ceremonial
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional