Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001670
Monto de la Factura
₲ 4.388.500
Nro. Solicitud de Transferencia
164252
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.133.649
Retención DNCP
₲ 15.479
Retención IVA
₲ 119.686
Retención Renta
₲ 119.686
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Espinola Ayala
RUC
486642-8
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-173340
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.754.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.754.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345030
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering y Ceremonial
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional