Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019941
Monto de la Factura
₲ 4.905.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197444
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.620.153
Retención DNCP
₲ 17.301
Retención IVA
₲ 133.773
Retención Renta
₲ 133.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-185866
Monto Contrato
₲ 4.905.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.620.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.620.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372013
Nombre de la Licitación
"Adquisicion de Equipos Varios"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas