Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035224
Monto de la Factura
₲ 1.601.830
Nro. Solicitud de Transferencia
30260
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2020
Fecha de la Transferencia
25-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.508.808
Retención DNCP
₲ 5.650
Retención IVA
₲ 43.686
Retención Renta
₲ 43.686
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
7 DE MAYO S.R.L.
RUC
80072319-8
Número de Contrato
115/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-185293
Monto Contrato
₲ 22.171.792
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.884.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.884.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361472
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería, Plomería y Electricidad
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo