Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001628
Monto de la Factura
₲ 5.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64360
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.368.985
Retención DNCP
₲ 20.105
Retención IVA
₲ 155.455
Retención Renta
₲ 155.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-170753
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.042.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.042.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356173
Nombre de la Licitación
Servicio de fumigación
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional