Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001774
Monto de la Factura
₲ 8.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149208
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.742.642
Retención DNCP
₲ 28.994
Retención IVA
₲ 224.182
Retención Renta
₲ 224.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-170753
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.042.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.042.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356173
Nombre de la Licitación
Servicio de fumigación
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional