Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001684
Monto de la Factura
₲ 9.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117078
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.759.924
Retención DNCP
₲ 32.804
Retención IVA
₲ 253.636
Retención Renta
₲ 253.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-170753
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.042.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.042.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356173
Nombre de la Licitación
Servicio de fumigación
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional