Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005095
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172415
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.695.469
Retención DNCP
₲ 6.349
Retención IVA
₲ 49.091
Retención Renta
₲ 49.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-181560
Monto Contrato
₲ 1.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.695.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.695.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361254
Nombre de la Licitación
CD N° 05/2019, CON ID N° 361254 "PARA LA ADQUISICION DE REMERAS, A FAVOR DE LA SENABICO".
Convocante
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados