Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002127
Monto de la Factura
₲ 9.223.800
Nro. Solicitud de Transferencia
99815
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.688.149
Retención DNCP
₲ 32.535
Retención IVA
₲ 251.558
Retención Renta
₲ 251.558
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
4/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-173550
Monto Contrato
₲ 20.494.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.304.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.304.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357786
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL Y UTILES DE OFICINAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay