Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002130
Monto de la Factura
₲ 7.512.120
Nro. Solicitud de Transferencia
99815
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.075.871
Retención DNCP
₲ 26.497
Retención IVA
₲ 204.876
Retención Renta
₲ 204.876
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
4/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-173550
Monto Contrato
₲ 20.494.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.304.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.304.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357786
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL Y UTILES DE OFICINAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay