Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001351
Monto de la Factura
₲ 3.692.600
Nro. Solicitud de Transferencia
136791
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.478.161
Retención DNCP
₲ 13.025
Retención IVA
₲ 100.707
Retención Renta
₲ 100.707
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-175875
Monto Contrato
₲ 3.692.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.478.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.478.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361675
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas