Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010130
Monto de la Factura
₲ 65.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70174
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.138.942
Retención DNCP
₲ 232.694
Retención IVA
₲ 1.799.182
Retención Renta
₲ 1.799.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMPING 44 S.A.
RUC
80020336-4
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-168235
Monto Contrato
₲ 159.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.680.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.680.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352660
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PROYECTILES - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas