Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0012608
Monto de la Factura
₲ 46.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165916
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.587.685
Retención DNCP
₲ 163.225
Retención IVA
₲ 1.262.045
Retención Renta
₲ 1.262.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WABEN SA
RUC
80001070-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-180280
Monto Contrato
₲ 46.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.587.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.587.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360644
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero