Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000822
Monto de la Factura
₲ 8.085.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84016
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.615.482
Retención DNCP
₲ 28.518
Retención IVA
₲ 220.500
Retención Renta
₲ 220.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-170655
Monto Contrato
₲ 36.382.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.269.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.269.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356912
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE TELEVISION POR CABLE
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar