Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0001583
Monto de la Factura
₲ 4.042.500
Nro. Solicitud de Transferencia
189580
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.807.741
Retención DNCP
₲ 14.259
Retención IVA
₲ 110.250
Retención Renta
₲ 110.250
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-170655
Monto Contrato
₲ 36.382.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.269.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.269.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356912
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE TELEVISION POR CABLE
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar