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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001207
Monto de la Factura
₲ 17.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137818
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.653.274

Retención DNCP
₲ 62.362
Retención IVA
₲ 482.182
Retención Renta
₲ 482.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085-8
Número de Contrato
31/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-174107
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.466.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.466.062

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352810
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Muebles
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil