Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053870
Monto de la Factura
₲ 18.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83645
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.821.264
Retención DNCP
₲ 66.736
Retención IVA
₲ 516.000
Retención Renta
₲ 516.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
21/19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-172417
Monto Contrato
₲ 18.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.821.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.821.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357246
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos de ferreteria, materiales electricos y baterias
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar