Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0072929
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54237
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.956.095
Retención DNCP
₲ 14.815
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 114.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-170549
Monto Contrato
₲ 21.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.874.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.874.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359044
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEGURO PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados