Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047556
Monto de la Factura
₲ 2.501.340
Nro. Solicitud de Transferencia
101215
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.356.081
Retención DNCP
₲ 8.823
Retención IVA
₲ 68.218
Retención Renta
₲ 68.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-174898
Monto Contrato
₲ 3.291.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.100.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.100.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364537
Nombre de la Licitación
Adqusiicion de Utiles de Oficina
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno