Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001233
Monto de la Factura
₲ 516.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70392
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 514.180
Retención DNCP
₲ 1.820
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-171264
Monto Contrato
₲ 516.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 514.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 514.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356349
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas