Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002610
Monto de la Factura
₲ 3.157.700
Nro. Solicitud de Transferencia
112765
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.974.324
Retención DNCP
₲ 11.138
Retención IVA
₲ 86.119
Retención Renta
₲ 86.119
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
070/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-174886
Monto Contrato
₲ 3.157.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.974.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.974.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)