Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012939
Monto de la Factura
₲ 3.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114119
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.221.391
Retención DNCP
₲ 12.063
Retención IVA
₲ 93.273
Retención Renta
₲ 93.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
08/19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-174111
Monto Contrato
₲ 3.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.221.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.221.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358223
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion