Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010795
Monto de la Factura
₲ 5.468.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82582
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.150.458
Retención DNCP
₲ 19.288
Retención IVA
₲ 149.127
Retención Renta
₲ 149.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-173291
Monto Contrato
₲ 5.468.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.150.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.150.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361207
Nombre de la Licitación
Adqusiicion de Equipos Informaticos
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno