Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000658
Monto de la Factura
₲ 7.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21202
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
05-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.866.650
Retención DNCP
₲ 25.714
Retención IVA
₲ 198.818
Retención Renta
₲ 198.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C.Q INGENIERÍA S.R.L
RUC
80006718-5
Número de Contrato
114/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-185289
Monto Contrato
₲ 41.453.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.046.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.046.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361472
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería, Plomería y Electricidad
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo