Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007669
Monto de la Factura
₲ 2.366.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151683
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.228.600
Retención DNCP
₲ 8.346
Retención IVA
₲ 64.527
Retención Renta
₲ 64.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-178381
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.309.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.309.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357533
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo