Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018823
Monto de la Factura
₲ 1.677.204
Nro. Solicitud de Transferencia
104967
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.579.804
Retención DNCP
₲ 5.916
Retención IVA
₲ 45.742
Retención Renta
₲ 45.742
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-174251
Monto Contrato
₲ 21.903.573
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.631.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.631.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar